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发布时间:2019-04-14 18:02:19 影响了:

一、指导思想 坚持以科学发展观为指导,以部门预算管理为主线,以经费管控为核心,以科学的风险评估为基础,以流程梳理与机制建设为重点,依托信息化手段,将制衡机制融入到单位内部管理之中,实现对单位经济活动风险的防范和管控。

??????二、工作目标 通过采取宣传学习、制衡机制、流程再造、督查评议等措施,强化内控意识,从单位(部门)层面,业务层面对经济活动风险进行防范和管控,保证单位(部门)经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的质量和效率。

三、实施步骤及工作内容 (一)组织准备阶段(2016年4月) 成立内部控制建设工作领导小组,建立内部控制工作协调机构,拟定工作方案,营造重风险防范、强化责任意识、崇尚诚实守信、积极履行社会责任的内控文化,为贯彻实施内控规范营造良好氛围。

(二)推进落实阶段(2016年5月-9月) 认真梳理各类经济活动的业务流程,查找业务风险,修改程序,完善流程,充分利用信息化手段,实现业务管理与财务管理的有机结合,制定完成本单位的《内部控制手册》,各室(部、中心)应梳理、完善本科室有关经济活动的业务 流程,报领导小组办公室汇总。领导小组将通过调研、座谈等形式,推进单位开展内控规范建设工作,探讨存在的问题,提出解决方案。

(三)总结验收阶段(2016年10月-11月) 开展好总结工作,收集相关资料集中归档(包括内部控制建设领导小组成立的文件、相关会议纪要或记录、已制定的内部控制制度、自查表等),充分做好迎接县财政局检查验收的准备工作。

四、保障措施 (一)健全机构,明确责任。务必高度重视,将其作为“一把手”工程,成立内控规范实施领导小组,由单位主要负责同志任组长,组织领导单位内控规范的实施工作。行政事业单位内部控制是一个复杂的体系,涉及到预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等各项经济活动,需要单位内部的各有关部门和岗位加强沟通、相互协调,要落实职责分工,形成联动机制,确保内部控制工作顺利推进。

(二)加强学习,广泛宣传。将学习宣传活动与反对“四风”、廉政风险防控等工作紧密结合起来,组织开展内控规范学习宣传活动,增强贯彻内控规范的主动性和自觉性。要按照因地制宜、注重实效的原则,积极采取多种方式广泛宣传实施背景、重大意义、基本内容和实施要求等,形成注重 风险防控、强化责任意识的风气。通过学习,使相关人员增强对内控规范的理解,掌握实施的188bet亚洲体育步骤,保证内控规范的顺利实施。

(三)完善制度,加强监督。要认真对照内控规范的内容和要求,制定工作标准,完善细化岗位责任制度,优化工作流程,分析存在问题,认真扎实整改,健全“以预算管理为主线、以经费管控为核心”的各项管理制度,把内控的要求贯穿于会计核算、会计监督的全过程,推进单位会计工作标准化、制度化、规范化建设。

内部控制建设是一项系统工程,也是一项长期的工作任务,是财政部门、各行政事业单位和各相关部门的共同责任,各室(部、中心)要齐心协力、密切合作,逐步建立起财务工作与业务工作相结合、日常财务管理和重要事项监控相结合的内部控制体系,确保内控规范顺利实施。

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